zlnb210061lenovo2020-01-17T02:57:39Z2024-10-17T08:13:30Z2052-12.1.0.18276489EFD7DA9E041039B189084E29D0EF52880012375FalseFalse2023年度预算项目绩效自评表项目名称广西文化旅游品牌宣传项目项目编码450000230420900029382项目实施单位209001-广西壮族自治区文化和旅游厅本级主管部门209-广西壮族自治区文化和旅游厅预算执行情况 (万元)资金来源年初预算数年中预算调整数调整后预算数实际支出数预算执行率(%)合计4760-191.444568.564566.72890.999599195370095其中：一般公共预算拨款其中: 上级0.00.00.00.00 本级4760.0-191.444568.564566.728999.96政府性基金 ——0.00.00.00.00 国有资本经营预算 ——0.00.00.00.00 其他资金 ——0.00.00.00.00年度绩效目标2023年，投入资金4760万元，组织开展各类文化旅游展会等宣传推广活动，结合各类媒体资源，投放文化和旅游宣传广告，加大对广西旅游产品宣传推广，整合我区文化和旅游资源优势，针对国内各地市场不同的需求特征推出不同的旅游线路和产品，塑造广西品牌形象，打造区内主题旅游活动和民族节庆活动。自评得分（满分100分）100预算执行（10分）9.99599195370095项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值分值实际完成值指标得分完成情况简要描述偏差原因及改进措施产出指标数量指标组织开展国内重要的文化 旅游展会活动场次数量指标≥5场2.5达成预期指标2.51.4月21-23日，第二届中国（武汉）文化旅游博览会在武汉国际博览中心举办，广西参展团携区内20家企业，103项文化艺术精品亮相交易会； 2.6月7日，第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会在深圳开幕，广西展馆以“文旅融合、科技赋能”为主题，突出“秀甲天下·壮美广西”形象品牌，共展出全区26家优质企业的100多种文化艺术精品和文化产品； 3.8月17日-20日，第十届西部文化产业博览会在西安举办，广西馆以“秀甲天下 壮美广西”为主题精彩亮相，汇集11个地市、30家企业、100多项展品参展； 4.9月15-17日，组织全区文化旅游行政管理部门及旅游企业参展广东旅博会，广西展馆以“秀甲天下 壮美广西”为主题，设计搭建了300平方米特装展台； 5.11月17日-19日，2023中国国际旅游交易会在云南举办，我厅组织全区48家企事业单位携160余种特产、文创、宣传资料参展； 6.12月1-3日，2023年海南世界休闲旅游博览会在海口市海南国际会展中心举办，我厅组织全区文化和旅游行政管理部门及旅游企业参展。在区内外重要客源地的投放宣传广告的媒体数量1个3达成预期指标3在贵阳地铁重要站点覆盖式宣传，搭建地铁场景，打造广西文旅IP，提升广西旅游品牌形象。在网络媒体和OTA营销平台对广西旅游进行整体宣传和事件营销次数5次3达成预期指标31.在抖音平台开展“潮玩三月三”全民任务及话题推广项目的各项宣传推广；2.在新浪微博平台上开展“壮族三月三”文旅品牌营销，展示广西各城市旅游魅力，焕新广西文旅品牌形象；3.开展《冬游广西TOUCH（踏趣）壮乡》第四季主题宣传推广活动，整合抖音、微博、小红书等平台资源，形成矩阵覆盖，在社交媒体上快速积攒热度；4.通过新浪微博等新媒体传播广西冬季热点文旅事件，进一步打造广西文旅热点，持续做热广西冬季旅游市场，拉动冬季旅游消费；5.针对“冬游广西城市指南”宣传，在小红书平台带指定话题完成40篇图文笔记制作与发布，力推广西文旅出圈，进一步扩大“秀甲天下 壮美广西”的知名度和美誉度。开展“广西人游广西”系列活动场次≥2场2.5达成预期指标2.51.5月19日，在广西民族剧院举行2023年“5·19中国旅游日”暨“畅游广西”全季文化旅游宣传推广启动仪式；2.9月22日，开展文旅进商圈活动，举办2023年“秋游广西”黄金季暨“潮玩北海”宣传推介活动。在户外平台投放宣传广告的媒体数量数量指标2个3达成预期指标3在高铁、地铁媒体投放“秀甲天下 壮美广西”形象广告。在区内外组织开展“壮族三月三 相约游广西”、“冬游广西”或夏季文化旅游推广等线上或线下推广活动场次≥3场3达成预期指标31.5月19日，在广西民族剧院举行2023年“5·19中国旅游日”暨“畅游广西”全季文化旅游宣传推广启动仪式；2.9月22日，开展文旅进商圈活动，举办2023年“秋游广西”黄金季暨“潮玩北海”宣传推介活动。制作主题宣传视频及主题线路视频条数≥5条3达成预期指标31拍摄“潮玩三月三 相约游广西”主题宣传片以及系列主题线路短片、创意海报等，提升“壮族三月三”及“秀甲天下 壮美广西”的品牌影响力；2.开展探秘48小时微旅行宣传推广，结合达人内容制作并发布视频3条；3.聚焦少数民族和长寿之乡两大主题，拍摄制作2期《趣广西打工！怦然心动的offer》微综艺“三月三”特辑。质量指标粤港澳大湾区“秀甲天下 壮美广西”整体形象广告验收合格率100%2.5达成预期指标2.5粤港澳大湾区“秀甲天下 壮美广西”整体形象广告验收合格率100%委托网络媒体和OTA营销平台对广西旅游进行整体宣传验收合格率100%2.5达成预期指标2.5委托网络媒体和OTA营销平台对广西旅游进行整体宣传验收合格率100%“广西人游广西”、“壮族三月三 相约游广西”、“冬游广西”等品牌宣传推广活动结束后媒体宣传报道履约合格率100%2.5达成预期指标2.5“广西人游广西”、“壮族三月三 相约游广西”、“冬游广西”等品牌宣传推广活动结束后媒体宣传报道履约合格率100%主题宣传视频及主题线路视频制作合格率100%2.5达成预期指标2.5主题宣传视频及主题线路视频制作均为合格时效指标完成跨年度工作和2023年广西文化旅游会展、媒体宣传推广工作2023年12月31日10达成预期指标10已完成成本指标在网络媒体和OTA营销平台对广西旅游进行整体宣传430万元1达成预期指标1已完成制作主题宣传视频及主题线路等视频380万元1.35达成预期指标1.35已完成在户外平台投放宣传广告的媒体数量成本指标250万元1.05达成预期指标1.05已完成在区内外重要客源地的投放宣传广告100万元1.05达成预期指标1.05已完成组织开展其他系列主题线上或线下文旅宣传推广活动1568万元1.35达成预期指标1.35已完成在区内外组织开展“壮族三月三 相约游广西”、“冬游广西”或夏季文化旅游推广等线上或线下推广活动270万元1.05达成预期指标1.05已完成开展“广西人游广西”系列活动120万元1.05达成预期指标1.05已完成组织开展国内重要的文化 旅游展会活动场次成本指标537万元1.05达成预期指标1.05已完成继续开展跨年度项目1105万元1.05达成预期指标1.05已完成效益指标经济效益我区接待国内游客人数比上年同期提高8%8达成预期指标8据广西旅游抽样调查统计测算,2023年全区累计接待国内游客8.49亿人次,按可比口径同比增长81.7%,实现国内旅游收入9211.17亿元,按可比口径同比增长70.0%。社会效益主题宣传视频及主题线路视频的总播放量总播放量达到200万次7达成预期指标7主题视频、线路视频已达到200万+播放量在网络媒体和OTA营销平台对广西旅游进行整体宣传的相关话题阅读量相关话题阅读量达到1000万次7达成预期指标7相关话题阅读量已达到1000万次粤港澳大湾区“秀甲天下 壮美广西”整体形象广告触达人次广告触达人次≥1亿人次8达成预期指标8截止至 2024年3月26日， 项目总影响人次超过12581万 。满意度指标服务对象满意度参加会展和节庆活动的游客、社会观众的满意度满意度≥80%10达成预期指标10满意度≥80%自评分析全年目标完成情况2023年，投入资金4760万元，组织开展各类文化旅游展会等宣传推广活动，结合各类媒体资源，投放文化和旅游宣传广告，加大对广西旅游产品宣传推广，整合我区文化和旅游资源优势，针对国内各地市场不同的需求特征推出不同的旅游线路和产品，塑造广西品牌形象，打造区内主题旅游活动和民族节庆活动。2023年已完成赴广西主要客源地城市江开展相关宣传推广活动。从2023年年中到2024年3月，在粤港澳大湾区通过电视广告投放、高铁站广告投放、地铁站广告投放与网络视频推广等，对广西文旅资源与品牌形象进行宣传推广，进一步放大“壮美广西”品牌效应与市场张力，拓展与扩大粤港澳客源市场，在提高“秀甲天下 壮美广西”品牌形象曝光率的同时，增强了广大游客对广西文旅的美好印象与期待向往。绩效目标偏离原因分析整改措施及建议其他需说明问题